项目请款申请书 项目验收已尘埃落定，咱们的收尾工作也差不多干完了。目前要把剩下的尾款挪回来，这里头全是实际操作出来的琐碎事儿，不是啥文件堆出来的感觉。咱们先说预算那边，当初立项的时候算得挺准，那时候按人头算、按面积算，干了一堆活，最终发现几项支出略微超标了一点点，但总体还是扣硬扣得差不多了。部门领导那边也没多问，只要看报告能对上头就行，那咱们就按这个流程走，反正钱也没少。 再细说具体能报哪几笔，这里面就分三条路走，哪条合适就报哪条。
第一条是工资发放，这得是实打实的，没得扯皮。咱们这个项目一共立项了两个小组，目前动作都下来了，人员也都到位了。按公司规定，正常工资发完就得走流程，故此这局部是务必报的，并且金额相当大，得按实报实销。
第二条是办公耗材，这个略微复杂点，出于这是日常打怪升级用的东西。
比如打印纸，咱们这个专题会开了五场，每场大约五百份的稿纸，算下来加复印纸，加上笔记本、笔、纸巾，还有那个投影仪平板，合计下来差不多三千五百块。
这钱是拿来办公的，得按发票列支，别搞成劳务费。
第三条就是培训券，这个比较特殊，算是给项目成员发了两万元的培训券，用来提升项目组的业务本事的。
这笔钱别看有点虚，但也是项目产出的一局部，得单独列出来，报销手续要是弄错了，咱们赶明儿不好解释。 自然，申请之外还得说说为啥合法合规，不然审计那口子要是发现不了，咱们就得不偿失了。咱们都是干实打实工作的，不是去蹭资源，更不是搞冒牌繁荣。咱们走的每一笔账，每一张发票，每一张合同，都是正规军，没得水分。
特别是那张三千五百块的票据，每一张都有入库单，每一张都有出入库记录，能查到每一张单子，这是铁的证据，不是靠猜。咱们就像炒菜一样，调料、蔬菜、肉，哪一样少了都得破坏口感，故此每一笔都得严谨起来。 最终得提个醒，这笔款项一旦拨出去了，后续的管理还得跟上，不然后面还有事做，咱们这边就被动了。咱们建议后续入库的时候，把那些消耗品都归类到办公用品一季度一次，这样既撇脱赶明儿查账，也能让财务那边少搞些重复证明。
另外，咱们在报销的时候，对于这种培训券这种特殊项目，最好能跟财务要个明白，把明细表提前发那会儿，让他们知道每一笔钱是干嘛用的，避免到时候出现“钱没花出去，发票也没着落”的情况。
总而言之，咱们这次申请就是为了把该走的流程走顺，该花的钱花到位，不搞那些虚头巴脑的汇报，只谈干活、谈结局、谈账目。 附件里没有花哨的东西，就几张好办的出入库单、几份工资表、还有那张详细的培训券清单。咱们用的都是正规发票，字体大小都合适，排版也都清楚，便于核对。希望领导能应允咱们按这个思路报批，毕竟咱们都是干实事的人，不想折腾，只想把该花的钱花好。 以上，请领导审阅。